最新內部稽核查檢表範例
以下是一個簡單的內部稽核查檢表範本，僅供參考：
- 組織架構
- 部門設定是否合理
- 崗位職責是否明確
- 是否存在職責交叉和管理盲區
- 管理制度
- 制度是否健全
- 制度是否得到有效執行
- 是否存在制度漏洞和管理盲區
- 流程管理
- 流程是否清晰
- 流程是否得到有效監控
- 是否存在流程瓶頸和管理盲區
- 內部控制
- 內部控制措施是否有效
- 內部控制系統是否健全
- 是否存在內部控制漏洞和管理盲區
- 內部審計報告
- 報告是否真實、準確、完整地反映了內部審計結果
- 報告是否得到了有效的分析和處理
- 財務狀況
- 財務報表是否真實、準確、完整地反映了公司的財務狀況
- 是否存在財務舞弊和違規行為
- 人力資源狀況
- 人力資源管理制度是否健全
- 是否存在人力資源浪費和管理問題
- 安全與環保
- 安全管理制度是否健全，是否得到有效執行
- 是否符合國家和地方的環保法規要求
- 是否存在安全隱患和管理問題
- 其他重要事項
- 是否存在其他重要的事項需要內部審計關注和稽核檢查的。
請注意，這只是一個簡單的範本，具體的內部稽核查檢表需要根據公司的實際情況和需要進行設計和制定。同時，內部審計人員應該根據內部審計結果和風險評估結果，制定相應的稽核檢查計畫和方案，以確保內部審計工作的有效性和準確性。